Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007708
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106987
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15706
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.979.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS,CALCULADORAS,CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional