Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 9.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.927.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
25/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10795
Monto Contrato
₲ 9.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.440.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.440.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193946
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Edificio de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas