Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086941
Monto de la Factura
₲ 267.189
Nro. Solicitud de Transferencia
80338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.189
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5725
Monto Contrato
₲ 19.593.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.669.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.669.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190220
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil