Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099602
Monto de la Factura
₲ 7.718.795
Nro. Solicitud de Transferencia
105388
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.718.795
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5725
Monto Contrato
₲ 19.593.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.669.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.669.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190220
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil