Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 2.429.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102235
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17260
Monto Contrato
₲ 5.638.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.360.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.360.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación