Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5225
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.412.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.412.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación