Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 73.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29651
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1211
Monto Contrato
₲ 73.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.631.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.631.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191376
Nombre de la Licitación
CD SUBUOC RNP Nº 04/10 ADQ. EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay