Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011394
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
889
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2042
Monto Contrato
₲ 9.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.653.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.653.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo