Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007904
Monto de la Factura
₲ 6.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102962
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13217
Monto Contrato
₲ 6.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.599.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.599.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo