Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 14.548.200
Nro. Solicitud de Transferencia
28984
Fecha Solicitud de Transferencia
14-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.548.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
6 Y 8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0469
Monto Contrato
₲ 19.428.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.475.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.475.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fondo de Inversión Social(FIS/SAS)