Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47159
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5570
Monto Contrato
₲ 2.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195116
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica