Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022442
Monto de la Factura
₲ 1.370.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102959
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
976
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15104
Monto Contrato
₲ 5.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.033.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.033.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo