Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 352.400
Nro. Solicitud de Transferencia
34972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1841
Monto Contrato
₲ 6.833.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.498.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.498.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia