Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9253944
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1274
Monto Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.107.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.107.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados