Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123153
Monto de la Factura
₲ 1.190.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
356/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16248
Monto Contrato
₲ 1.190.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero