Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 2.222.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60340
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8857
Monto Contrato
₲ 2.222.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.113.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.113.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193645
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehiculo de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica