Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARISMA SRL
RUC
80025331-0
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18190
Monto Contrato
₲ 2.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.234.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.234.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206156
Nombre de la Licitación
Adquisicion de botas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil