Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025590
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9916
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2011
Fecha de la Transferencia
16-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13755
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.535.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195481
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y EMERGENCIAS MEDICAS, OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo