Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 311.400
Nro. Solicitud de Transferencia
102697
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANTONIO AVALOS BENITEZ
RUC
437306-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6230
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.506.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.506.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, OMNIBUS, MINIBUS Y CAMIONETAS.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo