Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 19.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30154
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.467.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19052
Monto Contrato
₲ 19.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.982.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.982.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204449
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PERIODICOS PARA ZP 1 RNP Y ZP 12 RADIO CAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay