Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018141
Monto de la Factura
₲ 1.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10419
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.389.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.389.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201527
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEIDOS POR RESTAURANTES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero