Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042668
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6406
Monto Contrato
₲ 6.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.266.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.266.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192375
Nombre de la Licitación
Seguro contra robo e incendio
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer