Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14086
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203088
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional