Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12025
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.042.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.042.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOGISTICA, ASISTENCIA RRHH, SHOW FOLKLORICO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo