Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013608
Monto de la Factura
₲ 49.997.600
Nro. Solicitud de Transferencia
105469
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.997.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16529
Monto Contrato
₲ 49.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.546.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.546.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PUBLICIDAD IMPRESA - SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional