Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 7.910.366
Nro. Solicitud de Transferencia
69416
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.910.366
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8755
Monto Contrato
₲ 7.910.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.522.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.522.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COCINA PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia