Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026269
Monto de la Factura
₲ 1.471.166
Nro. Solicitud de Transferencia
27393
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2010
Fecha de la Transferencia
27-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.471.166
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
109/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1427
Monto Contrato
₲ 19.983.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.901.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.901.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186148
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo