Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024137
Monto de la Factura
₲ 4.503.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104161
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.503.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15980
Monto Contrato
₲ 8.600.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.176.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.176.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación