Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003516
Monto de la Factura
₲ 14.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4909
Monto Contrato
₲ 14.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.249.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.249.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio Gastronomico
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia