Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007104
Monto de la Factura
₲ 6.300
Nro. Solicitud de Transferencia
93858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
934
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10787
Monto Contrato
₲ 6.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo