Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9183
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195631
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y MONTAJE DE STAND FERIA NACIONAL; EXPO MARIANO ROQUE ALONSO Y EXPO TREBOL.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo