Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006067
Monto de la Factura
₲ 7.021.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.021.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14778
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.383.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.383.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional