Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010340
Monto de la Factura
₲ 430.660
Nro. Solicitud de Transferencia
17430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4834
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.736.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.736.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188932
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay