Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010898
Monto de la Factura
₲ 317.010
Nro. Solicitud de Transferencia
87288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4834
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.736.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.736.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188932
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay