Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 3.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17847
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.666.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.666.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205079
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero