Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022794
Monto de la Factura
₲ 103.487.720
Nro. Solicitud de Transferencia
23561
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.487.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0501
Monto Contrato
₲ 103.487.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.012.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.012.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fondo de Inversión Social(FIS/SAS)