Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 6.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8505
Monto Contrato
₲ 6.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.839.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional