Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039029
Monto de la Factura
₲ 7.660.571
Nro. Solicitud de Transferencia
35180
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.660.571
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
5/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2444
Monto Contrato
₲ 65.907.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.330.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.330.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192942
Nombre de la Licitación
Combustibles Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer