Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004139
Monto de la Factura
₲ 1.083.389
Nro. Solicitud de Transferencia
107028
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.083.389
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5726
Monto Contrato
₲ 35.751.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.031.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.031.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190220
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil