Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 790.909
Nro. Solicitud de Transferencia
111840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MARCELO ORTIZ BARUA
RUC
1840811-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12533
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.795.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.795.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr