Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MARCELO ORTIZ BARUA
RUC
1840811-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12533
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.795.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.795.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr