Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 10.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31183
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL QUINCHO S.R.L.
RUC
80049523-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1502
Monto Contrato
₲ 10.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.058.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.058.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191376
Nombre de la Licitación
CD SUBUOC RNP Nº 04/10 ADQ. EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay