Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018154
Monto de la Factura
₲ 353.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
OC Nº 318
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4666
Monto Contrato
₲ 353.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero