Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2214
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187810
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicios de Mant y Rep de Fotocopiadora
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas