Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 7.999.727
Nro. Solicitud de Transferencia
90185
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7361
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.677.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.677.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196136
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDE IMPRENTA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr