Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 21.150
Nro. Solicitud de Transferencia
61176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
20; 21; 25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7869
Monto Contrato
₲ 9.701.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.225.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.225.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo