Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000712
Monto de la Factura
₲ 19.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105454
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14444
Monto Contrato
₲ 19.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.411.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.411.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional