Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3939043
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16354
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.231.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.231.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205447
Nombre de la Licitación
ADQUISISCION DE PASAJES AEREOS II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados