Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 4.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106091
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17619
Monto Contrato
₲ 4.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.431.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.431.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195848
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion menores de edificios y locales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia