Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
23/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8199
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.068.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.068.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil